부가세 전자신고하기
클로브AI 에 연동된 매출·매입 데이터를 바탕으로, 클로브AI 와 클로브커넥트 플랫폼에서 모두 부가세 신고서와 부속서류를 확인하고, 홈택스 업로드용 전자신고 파일까지 만들 수 있습니다.
세무대리인분들과 수임처 대표님들의 원활한 커뮤니케이션이 가능해집니다.
클로브의 모든 서비스는 무료입니다.
1. 세무대리인과 연결되어 있으면 더 잘 사용하실 수 있어요.
클로브AI
세무대리인과의 연결여부는 [설정 > 세무대리인] 에서 확인이 가능해요.
아직 세무대리인과 연결되어 있지 않다면, 세무대리인 찾기에서 클로브AI 경험이 풍부하신 세무대리인과 상담해보세요.
세무 관리 메뉴는, 세무대리인과 함께 쓰실 수 있습니다.
- 기존의 세무대리인이 클로브 커넥트에 가입할 수 있도록 초대하시거나,
- 클로브 커넥트 : https://connect.clobe.ai/
- 매칭 요청을 해주세요. 클로브의 모든 기능은 무료입니다.
- 클로브 파트너 세무대리인을 만나보세요!
세무관리 기능은 세무대리인 연결 여부와 관계없이 사용할 수 있어요.
세무대리인과 협업 중이라면 연결 상태를 확인하고, 직접 신고하신다면 세무담당자 권한을 설정해주세요.
**[세무 관리 > 세무 정보 관리 > 세무담당자]**에 세무담당자로 등록된 계정으로 세무 관리 메뉴에 접근하실 수 있어요.
소유자 또는 관리자 권한을 가진 계정으로만 세무담당자 권한을 가질 수 있어요.
- 계정에 [세무담당자] 권한이 있는지 확인해주세요.
2. 부가세 신고에 필요한 데이터를 연동해주세요.
클로브AI
부가세 신고서는 매출·매입 자료가 잘 모여 있어야 더 빠르게 작성할 수 있습니다.
클로브AI에서 홈택스, 은행, 카드 데이터를 연동해두면 세무대리인분들이 클로브커넥트에서 필요한 자료를 이어서 확인할 수 있어요.
- 홈택스 자료를 통해 전자세금계산서, 전자계산서, 현금영수증, 신용카드 매출·매입 자료를 확인할 수 있어요.
- 은행과 카드 데이터를 함께 연동해두면 실제 입출금, 카드 사용 내역까지 함께 검토할 수 있어요.
- 공동인증서가 만료되었거나 기관에 등록되어 있지 않으면 자료 수집이 실패할 수 있습니다.
데이터 연결 방법이 궁금하시다면 아래 가이드를 참고해주세요.
3. 정보가 잘 등록되면, 부가세 > 자료조회에서 매입매출전표를 확인할 수 있어요.
공통
클로브커넥트는 **[자료 정리 > 전표]**에서, 클로브AI는 **[세무 관리 > 회계 > 전표 > 매입매출전표]**에서 신고서 작성에 필요한 매입매출전표를 먼저 확인할 수 있습니다. :::info
[수정] 메뉴 개편으로 경로가 바뀌었습니다. (이전 안내: 클로브커넥트 부가세 > 자료조회, 클로브AI 세무 관리 > 회 > 전표)
:::
- 클로브AI에서 연동된 매출·매입 자료를 확인할 수 있어요.
- 세금계산서, 카드, 현금영수증 등 신고서 값의 바탕이 되는 자료를 먼저 검토할 수 있어요.
- 누락되거나 확인이 필요한 자료가 있다면 신고서 작성 전에 미리 정리할 수 있어요.
- [부가세 > 자료 조회 > 매입매출전표]에서 일반 전표로 전환하게 되면, 부가세 자료 조회에 나타나지 않아요.
- 일반전표는 클로브커넥트는 **[자료 정리 > 전표]**에서, 클로브AI는 **[세무 관리 > 회계 > 전표 > 일반전표]**에서 수정해주세요. [수정] (이전 안내: 클로브커넥트
결산 > 자료 조회)
4. 다양한 부속 서류를 작성할 수 있어요.
공통
클로브커넥트는 **[세금신고 > 부가세 > 부가세 신고서]**에서, 클로브AI는 **[세무 관리 > 세금신고 > 부가세 > 부가세 신고서]**에서 부가세 신고에 필요한 주요 부속서류를 확인할 수 있습니다. 부속서류는 신고서 화면 안의 탭으로 들어 있습니다. :::info [수정] '부속 서류'는 더 이상 독립 메뉴가 아니라 부가세 신고서 화면의 탭입니다. 양쪽 앱 모두 같습니다. :::
- 클로브AI에서 연동된 데이터가 부속서류에 자동으로 반영돼요.
- 신고서 값과 부속서류를 따로 맞추는 시간을 줄일 수 있어요.
- 필요한 경우 직접 값을 보정하고, 최종 신고 전 다시 확인할 수 있어요.
- 지금은 준비된 서류는 아래와 같아요.
- 매출처별 세금계산서 합계표
- 매입처별 세금계산서 합계표
- 공제받지 못할 매입세액 명세서
- 매입자발행세금계산서 합계표
- 신용카드매출전표 등 수령명세서
- 신용카드매출전표 등 발행금액집계표
- 건물 등 감가상각자산 취득명세서
- 매출처별 계산서 합계표
- 매입처별 계산서 합계표
- 의제매입세액 공제신고서
- 영세율매출명세서
- 수출실적 명세서
- 현금매출명세서
- 부동산임대공급가액명세서
기타 서류들도 계속 보충해나갈 예정입니다. ✨
5. 부가세 > 신고서 자료 입력에서 신고서를 작성합니다.
공통
클로브커넥트는 **[세금신고 > 부가세 > 부가세 신고서]**에서, 클로브AI는 **[세무 관리 > 세금신고 > 부가세 > 부가세 신고서]**에서 부가세 신고서를 작성 및 수정할 수 있습니다. [수정] (이전 안내: 클로브커넥트 부가세 > 신고서 자료 입력)
- 과세유형에 맞춰 일반과세자 신고서 또는 간이과세자 신고서를 작성할 수 있어요.
- 클로브AI에 연동된 자료가 부속 서류와 신고서 값에 자동으로 반영됩니다.
- 별도로 보정해야 하는 값이 있다면 직접 수정할 수 있어요.
부가세 메뉴 안에는 [예상 부가세], [부가세 신고서], [전자신고], [신고내역] 이 함께 들어 있습니다.
신고서 목록에서 확인할 수 있는 것
**[부가세 신고서]**로 들어가면 지금까지 작성한 신고서가 표로 나타납니다. 각 행에는 신고 기간, 과세기간, 신고 유형, 과세자 유형, 납부·환급 세액, 상태, 최근 수정 일시가 함께 표시됩니다.
신고 유형에는 정기 신고 외에 수정 1차, 경정청구 1차처럼 같은 과세기간을 다시 작성한 신고서도 구분되어 나타납니다. 상태는 작성 중과 확정 두 가지로 표시되며, 확정된 신고서도 목록에 그대로 남아 이전 이력을 확인할 수 있습니다.
신고서를 새로 만들거나 지우기
목록 위쪽의 [신고서 작성] 버튼을 클릭하면 새 부가세 신고서를 작성할 수 있습니다. 더 이상 필요하지 않은 신고서는 목록에서 선택한 뒤 [선택 삭제] 버튼으로 지울 수 있습니다.
6. 마지막으로 부가세 > 전자신고에서 무료로 전자신고 파일을 만듭니다.
공통
클로브커넥트는 **[세금신고 > 부가세 > 전자신고]**에서, 클로브AI는 **[세무 관리 > 세금신고 > 부가세 > 전자신고]**에서 전자신고 파일을 다운로드할 수 있습니다. [수정] (이전 안내: 클로브커넥트 부가세 > 전자신고)
- 확정된 신고서와 부속서류를 바탕으로 전자신고 파일을 생성합니다.
- [부가세 > 전자신고] 페이지에서 홈택스 업로드 양식에 맞는 파일을 다운로드할 수 있어요.
- 횟수 제한없이, 몇 번을 다운로드하시든 무료입니다.
다운로드한 전자신고 파일을 홈택스에 업로드하고, 정상 접수 여부를 확인해주세요.
잘 제출하고 납부하시면, 부가세 신고 완료!