부가세 전자신고하기
클로브커넥트에서는 여러 수임처의 부가세 신고서를 한 목록에서 확인하고, 마감된 신고서를 선택해 홈택스 전자신고 파일로 내려받을 수 있습니다. 파일을 만들기 전에 신고서와 부속서류를 모두 검토하고 마감까지 완료해야 합니다.
클로브커넥트에서 전자신고 파일을 내려받는 것만으로 신고가 제출되지는 않습니다. 다운로드한 파일을 홈택스에 업로드하고, 접수 결과까지 확인해야 전자신고가 완료됩니다.
1. 부가세 신고서 목록으로 이동하기
- 클로브커넥트 왼쪽 메뉴에서 세무 대리 → 세금 신고를 선택합니다.
- 화면 위쪽에서 부가세를 선택합니다.
- 부가세 신고서 탭을 엽니다.
목록에서는 수임처, 신고 기간, 과세기간, 신고 유형, 과세자 유형, 총 세액과 상태를 확인할 수 있습니다. 수임처 선택란과 신고 종료일 조건을 이용하면 필요한 신고서만 좁혀 볼 수 있습니다.
신고서가 아직 없다면 수임처를 선택한 뒤 신고서 작성을 누릅니다. 과세자 유형, 신고 연도·기수, 예정·확정 구분과 신고 유형을 선택하고 작성하기를 누릅니다.
신고서 작성과 검토 방법은 부가세 신고서 작성하기에서 자세히 확인할 수 있습니다.
2. 신고서 마감하기
신고서를 열고 검토·편집 화면에서 본표와 필요한 부속서류를 대조합니다. 신고서 마감을 누르고 확인 창에서 마감하기를 선택합니다. 검증 안내가 나오면 해당 내용을 수정한 뒤 진행합니다.
마감이 끝나면 목록에서 마감 상태를 확인합니다. 전자신고 파일을 받은 뒤 내용을 바꿨다면 마감을 취소하고 수정한 뒤, 다시 마감하여 새 파일을 만듭니다.
3. 전자신고 대상 선택하기
- 부가세 신고서 목록으로 돌아갑니다.
- 전자신고할 신고서 왼쪽의 선택란을 누릅니다.
- 수임처, 신고 기간, 과세자 유형, 총 세액과 상태가 올바른지 확인합니다.
- 여러 수임처를 한 번에 처리하려면 필요한 신고서를 모두 선택합니다.
- 목록 오른쪽 위 전자신고를 누릅니다.
선택한 신고서 중 마감된 건만 다운로드 대상이 됩니다. 작성 중인 신고서가 포함되어 있으면 전자신고 창에서 제외 건수를 확인할 수 있습니다.
4. 제출자와 납세의무자 정보 확인하기
전자신고 창에서 선택 건수와 마감 여부를 확인한 뒤, 제출자와 납세의무자 정보가 실제 신고 대상과 일치하는지 확인합니다.
- 제출자: 전자신고 파일을 제출하는 세무법인 또는 세무사의 정보입니다.
- 납세의무자: 선택한 수임처의 상호와 사업자등록번호입니다.
- 마감 여부: 목록의 마감 상태를 뜻합니다. 미마감 건은 다운로드에서 제외됩니다.
정보가 올바르지 않으면 해당 영역의 수정을 누릅니다.
- 제출자 정보에서는 홈택스 ID, 세무대리인 관리번호, 세무대리인 이름·생년월일과 전화번호 등을 확인합니다.
- 납세의무자 정보에서는 상호, 사업자등록번호와 대표자 등 신고에 필요한 사업자 정보를 확인합니다.
특히 세무대리인 관리번호가 없으면 전자신고 파일을 내려받을 수 없습니다. 정보를 수정한 뒤 전자신고 창으로 돌아와 다시 진행해 주세요.
화면 예시의
세무법인 클로브,클로브상사,123-45-67890은 설명을 위한 가상 정보입니다. 실제 신고 시에는 수임처의 사업자등록증과 홈택스 등록 정보를 기준으로 확인해 주세요.
5. 전자신고 파일 다운로드하기
- 목록의 선택 건수, 마감 건수와 제외 건수를 확인합니다.
- 필요한 경우 **파일 비밀번호(선택)**를 입력합니다. 비밀번호는 4자 이상 20자 이하로 설정할 수 있습니다.
- **다운로드(N건)**를 누릅니다.
- 내려받은 파일명과 저장 위치를 확인합니다.
서로 다른 신고 기준의 신고서를 함께 선택하면 파일이 나뉘거나 압축 파일로 제공될 수 있습니다. 내려받은 전자신고 파일의 내용을 직접 편집하거나 확장자를 바꾸지 마세요. 내용 수정이 필요하면 클로브커넥트에서 신고서를 수정한 뒤 다시 다운로드합니다.
비밀번호를 설정했다면 홈택스 업로드와 파일 보관 과정에서 필요할 수 있으므로 담당자가 확인할 수 있는 안전한 방법으로 관리해 주세요.
6. 홈택스에 파일 제출하기
- 전자신고 창에서 홈택스 바로가기를 누르거나 홈택스에 직접 접속합니다.
- 홈택스에서 부가가치세 전자신고 파일 업로드 화면을 엽니다.
- 클로브커넥트에서 내려받은 파일을 선택합니다.
- 파일 변환·검증 결과와 신고 내용을 확인합니다.
- 오류가 없으면 신고서를 제출합니다.
- 제출 후 접수번호와 접수 결과를 확인하고, 접수증을 보관합니다.
- 납부세액이 있다면 납부기한과 납부 여부도 확인합니다.
홈택스의 메뉴명과 화면 구성은 변경될 수 있습니다. 메뉴를 찾기 어렵다면 홈택스에서 부가가치세 전자신고 파일을 검색해 업로드 화면으로 이동해 주세요.
7. 오류가 표시될 때
| 상황 | 확인할 내용 |
|---|---|
| 전자신고 버튼이 활성화되지 않음 | 목록에서 신고서를 한 건 이상 선택했는지 확인합니다. |
| 미마감 신고서가 제외됨 | 해당 신고서를 열어 부속서류와 본표를 확인하고 마감까지 완료합니다. |
| 세무대리인 관리번호가 없다는 안내가 표시됨 | 전자신고 창의 제출자 수정에서 세무대리인 관리번호를 확인합니다. |
| 수임처 정보가 올바르지 않음 | 납세의무자 수정에서 상호, 사업자등록번호와 대표자 정보를 확인합니다. |
| 홈택스 파일 검증에서 오류가 발생함 | 오류가 표시된 항목을 확인하고 클로브커넥트에서 신고서 또는 제출 정보를 수정한 뒤, 다시 마감하고 새 파일을 내려받습니다. |
홈택스 검증 오류를 없애기 위해 내려받은 파일을 직접 수정하면 신고서 내용과 제출 파일이 달라질 수 있습니다. 반드시 클로브커넥트의 원본 신고 내용을 수정해 주세요.
8. 제출 전 최종 점검
- 선택한 수임처와 사업자등록번호가 실제 신고 대상과 일치하는지
- 신고 연도·기수, 예정·확정 구분과 신고 유형이 올바른지
- 필요한 부속서류와 신고서 본표를 모두 확인했는지
- 목록 상태가 마감인지
- 납부·환급세액이 장부와 증빙에 맞는지
- 제출자의 홈택스 ID와 세무대리인 관리번호가 올바른지
- 납세의무자의 상호, 사업자등록번호와 대표자 정보가 올바른지
- 파일 비밀번호를 설정한 경우 안전하게 보관했는지
- 홈택스 제출 후 접수번호와 접수 결과를 확인했는지
- 납부세액이 있는 경우 납부기한과 납부 여부를 확인했는지